1. Si ya tienes cuenta, pulsa Entrar con tu correo y contraseña o Continuar con Google.
2. Si eres nuevo, pulsa Crear cuenta de empresa y completa los datos. Con Google, completa los datos de empresa si el sistema te los solicita.
3. Comprueba la empresa y tu rol antes de registrar movimientos. Si olvidaste la contraseña, pulsa ¿Olvidaste tu contraseña? en Acceso.

1. Abre Clientes y escribe Negocio, Ciudad y Teléfono. Usa código de país para WhatsApp, por ejemplo 18095551234.
2. Configura el límite y los días de crédito según el acuerdo con el cliente. No son un pago recibido.
3. Pulsa Guardar cliente. El administrador puede usar Editar en la fila del cliente para cambiar sus datos y Guardar cambios.

1. En Inventario, escribe Producto, Código y Precio RD$, y pulsa Crear producto.
2. En Ajuste de inventario, selecciona el producto, escribe la cantidad que entra con signo positivo y un motivo. Para una salida, usa una cantidad negativa.
3. Pulsa Registrar movimiento y revisa Stock e Historial de movimientos. Usa cantidades enteras para envases o piezas.

Altas y ajustes: administrador. Exportar inventario CSV descarga los datos; la importación desde Excel todavía no está disponible.

1. El administrador abre Caja y escribe el Fondo inicial: el efectivo disponible al comenzar.
2. Pulsa Abrir caja. Después puedes registrar ventas y cobros en efectivo.
3. Al terminar, revisa los movimientos y el resumen; agrega una nota si hace falta y pulsa Cerrar caja.

La caja actual separa ventas al contado y cobros de crédito en efectivo. Las salidas de efectivo se descuentan del saldo esperado. No incluye arqueo físico. La conexión a una caja registradora física queda pendiente.

1. Abre Punto de venta y selecciona el cliente.
2. Añade los productos, revisa las cantidades, la tarifa y el total. Elige Contado o Crédito y el medio de pago.
3. Pulsa Revisar venta y confirma los datos. Si necesitas recibir inventario, usa Agregar existencias y vuelve a tu venta.

El crédito respeta el límite y las facturas vencidas. El efectivo requiere caja abierta. Revisa el resultado antes de intentar registrar otra vez.

1. Como administrador, abre Facturas y cobros → Agregar factura pendiente.
2. Selecciona Cliente y completa Número de factura, Concepto, Fecha, Vencimiento y Saldo pendiente RD$.
3. Registra únicamente lo que falta cobrar: si la factura fue de RD$ 1,000 y ya cobraron RD$ 400, escribe RD$ 600.
4. Pulsa Guardar factura pendiente y revisa la tabla.

No genera otra venta, no mueve caja ni inventario y no emite un comprobante fiscal.

1. En Facturas y cobros → Registrar cobro, selecciona la factura.
2. Escribe solo el importe que recibiste, elige el método y pulsa Registrar cobro. Puedes registrar abonos parciales.
3. Comprueba Cobrado y Pendiente. Si recibiste efectivo, necesitas caja abierta.
4. Revisa los avisos de facturas vencidas, que vencen hoy o en los próximos 3 días. Pulsa Recordar por WhatsApp cuando aparezca.

WhatsApp abre un mensaje para revisar y enviar manualmente. Si no aparece el botón, verifica el teléfono del cliente. Los avisos se consultan dentro del sistema.

1. En Compras, completa el proveedor y pulsa Guardar proveedor.
2. Selecciona el proveedor y registra número de Factura, Fecha, Vencimiento y Total. Pulsa Guardar factura.
3. Cuando pagues, selecciona esa factura, escribe el importe recibido por el proveedor y el método; pulsa Registrar pago.

Los pagos de compras están separados de Caja. Registrar una factura de compra no carga automáticamente materias primas ni productos: registra su entrada en el módulo correspondiente.

1. Crea primero el producto terminado en Inventario.
2. En Producción, crea cada materia prima con una unidad fija: L, kg o unidades. Incluye envases y etiquetas como unidades cuando corresponda.
3. En Entrada de materias primas, selecciona la materia, cantidad recibida y costo por unidad. Factura o referencia es el número del documento de compra o una referencia interna. Pulsa Registrar entrada.
4. En Confirmar lote producido, selecciona el producto, un código único de lote, la cantidad real de envases o piezas y el vencimiento.
5. Añade cada ingrediente y envase realmente consumido, con su cantidad en la unidad registrada.
6. Revisa y pulsa Confirmar producción y actualizar inventario. Se descuentan materias primas y se suman productos terminados; comprueba las existencias y el lote.

Las operaciones requieren administrador y existencias suficientes. El costo calculado incluye materias primas y envases; no incluye mano de obra, gas, electricidad ni transporte.

Abre Ayuda y facturación para contactar soporte y consultar la conexión fiscal. La emisión de e-CF todavía no está disponible: las facturas actuales no son comprobantes electrónicos aceptados por la DGII.

Si una operación muestra un error, anota el mensaje y comprueba si quedó registrada antes de repetirla. No compartas contraseñas.